三清湖旅游开发项目可行性报告.doc

三清湖旅游开发项目可行性报告一、项目单位玉山县七一水库管理局二、项目单位简介及建设条件三清湖水利旅游区位于玉山县城北 16km 处，总面积 60 平方公里。三清湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区三清山连成一体。 三清湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群．山野村合式的田园风光．野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是三清山所没有的，可以说是对三清山的一个不可忽视的补充。三清湖风景区区位优势，交通便利，铁路浙赣线横贯玉山县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广．湘桂、湘黔等铁路相接．风景区管理中心所在地南距三二 O 国道最近点古城(白云)仅 8km,东距二 O 五国道的浙江常山县城也只有 31km，南距 311 高速公路出处15km。距衢州机场 60km。距南昌．杭州机场只不过 300km..距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过 100 余 km.三清湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温 17-18oC,最高月(7 月)均温 29.7 oC,最低月(元月)均温 6 oC.三、主要产品、产量及质量提供旅游景点、景观、工艺品、纪念品等.产品定位:一是上饶市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区三清山东翼附属的景点区与度假替代地;三是水上运动的场所之一.四、投资规模(列表如下)主导项目\规划期规 划 近 期2001-2005 年规 划 中 期2006-2010年规 划 远 期2011-2020年投入总计( 万元)远景规划2020-项目类名称规模投 入(万元)规模投 入( 万元)规模投 入( 万元)度假半 岛 景 区宾馆10标间一星级13010 标间 一星级13010 标间 二星级1501400大 叶 景 区度假村10标间 ( 涉外级)10020 标间(涉外级)20010 标间(二星级)150南 门 景 区宾馆20 标间(一星级)26020 标间(一星级)280南 门 景 区饭店属远景规划大 坝 景 区宾馆属远景规划洪 道 景 区度假村属远景规划毛 家 山 景区度假村属远景规划下 陶 度 假村属远景规划石 壁 底 景区宾馆属远景规划小 叶 景 区宾馆属远景规划高 桥 景 区度假村属远景规划野营半 岛 景 区度假村50 床位4040张 源 溪 景区属远景规划天然泳区半 岛 景 区月 亮 湾 泳区泳区与沙滩20大 叶 景 区泳区泳区与沙滩20白 莲 湖 景区泳区泳区与沙滩20垂 钓 与 水寨区半岛景区8白 莲湖 伏龙岛88郑家坑景区一处码头8 个408 个406 个30划水设施白 莲湖 景区40漂流、泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟10九曲溪、枫叶湾漂流504潜水、滑翔热气球鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球水下世界鹰 岗景 区水 下世界80水上飞机小 叶水 上飞 机(2个)80大坝景区直升飞机船(包括污物装载船)5 只505 只505 只50陆地游憩场所廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥6 处6015 处15015 处150404远景规划22处游步道4.6km196.07km25大坝-白莲湖550km7.7大坝-洪道300m 42大坝(永驻观)-半岛580km8.2少华寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石头山-漏底7000m98公路-下陶湖滨400m5.6停车场大坝(1) 大叶(1)半岛(1)3 处455 处754 处60规划阶段投入总计(万元)589.91061.61144.82796.3五、市场分析1、 市场定位三清湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区三清山的游路上,其中前往三清山 20 多公里的公路穿过区内的南、西、北三个三清湖旅游(景)区,三清湖旅游区正好可抓住前往三清山的过往游客这个客源目标,走与三清山捆绑式的发展路子,将沿三清山游路上的景区建成与三清山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往三清山的过往游客就成为三清湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.2、客源预测(列表如下)三清湖风景区旅游区游客增长预测(人次)类型预 测 基 准年 2000 年2005 年2010 年2020 年2005-2020会 议 、 观光等游客增长率(%)4578游客人数200024133071597860970赴 三 清 山过路游客三 清 山 游客 增 长 率(%)131311313占 三 清 山游 客 比 率(%)7.5252525住 宿 占 过路 游 客 比率(%)31010过 路 游 客数9000165671017423056312575271其 中 住 宿游客数4971017430563235178玉 山 县 及周 边 地 区休 闲 游 憩游客“ 渗 透 要素 ” 比 率(%)玉山县:2玉山县:5玉山县:5上饶市:3住 宿 游 客所 占 比 率(%)7.681010游客人数15002000500014000120300其 中 住 宿游客数114160500140011990总计游客人数125002099810981332566092756541其 中 住 宿人数211430881374537941604286六、投资估算及资金筹措总投资 3825 万元人民币施工期限 15 年中方以土地征用折资同外资合作七、经济效益分析 1、收入估算三清湖风景旅游区旅游收入估算内 容年 份2005年2010 年2020 年2005 年-2020 年总收入(万元)④ 会 议 、 观光等游客人均消费(元/天)①2483255552292.7旅游区收入(万元)60.399.8331.8赴 三 清 山过路旅客游 憩 者 人 均 消 费(元/天) ②831081854422.813265.5旅游区收入(万元)③20.6148.3763.3住 宿 者 日 均 消 费(元/天) ①2483255558842.7旅游区收入(万元) 12.3330.71696.2玉 山 县 及周 边 地 区休 闲 度 假游憩游客游 憩 者 人 均 消 费(元/天)② 831081851364.71815.5旅游区收入(万元)15.348.6233.1住 宿 者 日 均 消 费(元/天) ①248325555450.8旅游区收入(万元)3.95.277.7总计(万元)112.4632.63102.117373.7说明: ①按<<玉山县旅游业发展总体规划>>有关预测数据计算;②按玉山县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的 1/3(不含住宿、购物等);③在赴三清山过路游客数量的 15%估算;④旅游者与游憩者日平均消费按 2005-2020 平均值计算.2、 整体投入估算三清湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)整体工程项目近 期 投 入2001-2005年中 期 投 入2006-2010年远 期 投 入2011-2020总计水、电、通讯设施给排水305060390电力305050通讯205050环境治理③治污103030140绿化103030其它管理①34.563.568.2498.7不可预测花费②69127136.5.主导性项目主导性项目589.91061.61144.1182796.3总计793.41462.11569.53825说明:①②分别以总投入的 5%、10%计;③参考同类旅游区投人水平估算.3、投入产出与效益评估三清湖风景旅游区各阶段投入产出估算内 容 \ 规 划期规划近期规划中期规划远期2001-2020 年投入产出投入产出投入产出投入产出投入产出值(万元)79311214261566156915696382517374投入产出比7:11:1.11:101:4.5说明:①产出估算仅为 2005 年一年的产出,因为 2001-2004 年作为建设期三清湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需 11-12 年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在 2011 年以后,整个规划期间投入产出比为 1:4.5.八、项目前期工作进度三清湖风景区旅游区总体规划已经完成.玉山县人民政府已批准了玉山县三清湖风景旅游区总体规划实施意见.二 OOO 年五月前七一水库管理局已作了三清湖风景旅游区基础建设项目设计。自 94 年以来，玉山县及七—水库管理局已对三清湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、 宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入， 井在省内外作了许多宣传推广活动 九、建设地址 玉山县七一水库(三清湖) 十、合作方式:独资、合资、股份制均可.