可行性报告垂直轴风力发电机.ppt

26/11/111商业计划书摘要商业计划书摘要垂直轴风力发电机26/11/112为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？ 创新的思维模式  专业化、年轻、具有朝气的科研队伍 领导者的结构性逻辑思维能力 投资者的信任和放权26/11/113计划目的计划目的 筹措资金 在新公司建立一个职业化的董事会 确定新公司的经营层战略 确定新公司的商业模式 建立新公司组织架构和运营机制 评估该项目的可行性26/11/114项目目的项目目的 该项目是引进当今世界上最先进的垂直轴风力发电机技术，在中国生产、销售垂直轴风力发电机。 五年内使 PWP 的并网型风力发电机在中国占据当年 57% 以上的市场份额，并逐步在国际市场占据一定的份额，使 PWP 在能源行业成为一个国际化的知名品牌。26/11/115竞争优势竞争优势 风能利用率比现有并网型风力发电机高 风向对风力发电机运转没有影响 设备维护费用降低、使用寿命长 对地基的要求较低 对电网波动影响小 占用场地少 低噪音26/11/116核心技术核心技术 “攻角”自动调节技术（用于大型机） 自动“限速”技术（用于小型机） 自动“离合”技术（用于小型机） 风轮叠加技术（用于小型机） 直接驱技术（用于小型机） 新型叶片（用于大、小型机） 低转速、外转子永磁发电机（用于大、小型机）26/11/117公司愿景公司愿景 新公司将是一家创业期的高科技型企业，公司将志力于清洁能源设备、节能型产品的研发、生产和持续不断的研发投入，力争成为行业的领导者，在五年内将 (GWT)打造成（国际）国内最强势的能源品牌，提升股东价值，积极回报股东和社会。 将员工、股东和供应商当作自己的顾客。 为员工提供优秀的成长空间和最富竞争力的待遇。 为股东提供超过行业预期的回报。 诚信经营，为顾客提供行业最先进的产品和及时、满意的服 26/11/118公司使命公司使命 以专业、诚信、创新的创业精神，成为风电设备最优秀的供应商和最先进技术的提供者，为顾客创造价值。 26/11/119商业模式商业模式 PWP( 美国 ) 北美市场开发。 新公司 R&D 、核心部件生产、产品总装、工艺和结构完善，大中华区域市场开发。 其它区域 区域市场开发。26/11/1110组织结构图组织结构图PWP(China)中国合资公司PWP(USA)投资者投资者26/11/1111竞争战略竞争战略 第一阶段 通过 PWP 中、小型风力发电机产品的性能优势和财务运作能力，用三年时间开发完成并网型风力发电机，并进入中国并网型风力发电机市场。 第二阶段 通过内部管理、成本控制、供应商开发、国际化能力和规模优势，逐步降低生产成本，达到 5000 元 / 千瓦， 第三年在美国实现 IPO 。 第三阶段 向前向一体化方向发展，进入风力发电机上游深加工行业，如发电机制造、磁控设备制造等领域。 26/11/1112销售计划销售计划产品类型 / 年度 第一年第二年第三年第四年第五年合计离网型( 台 )中国市场1000020000300004000050000150000其它市场300006000090000110000150000390000并网型( 兆瓦 )中国市场001038015001890其它市场000201500152026/11/1113中国市场（中国市场（ 11 ））中、小网型风力发电机中、小网型风力发电机05000100001500020000250003000035000400004500050000第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度离网型（台）1000026/11/1114中国市场（中国市场（ 22 ））并网型风力发电机并网型风力发电机02004006008001000120014001600第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度并网型（兆瓦）26/11/1115其它市场其它市场 (1) (1) 中、小型风力发电机中、小型风力发电机020000400006000080000100000120000140000160000第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度中小型(台)26/11/1116其它市场其它市场 (2)(2) 并网型风力发电机并网型风力发电机02004006008001000120014001600第一年度 第二年度 第三年度 第四年度 第五年度并网型（兆瓦）26/11/1117净利润简表净利润简表 PWP(CHN)PWP(CHN) 年份百万 RMB第一年第二年第三年第四年第五年净利润20.194875269120826/11/1118资金需求量预测资金需求量预测 第一期（ 20,000,000RMB ） 第一年按生产能力 20 万千瓦 / 年厂房租赁方案，需资金人民币 2 ，000 万元。其中， 厂房租赁和固定资产性投入 500 万元、研发、各种样机生产及产品鉴定费用 500 万元，流动资金 1 ， 000 万元。 第二期（ 200,000,000RMB ） 第二年将中、小型风力发电机生产能力扩展至 20 万台 / 年，并网型风力发电机生产能力 10 万千瓦 / 年，按自建厂房方案，需资金人民币 20 ，000 万元。其中， 固定资产性再投入 3 ， 000 万元，并网型风力发电机研发费用 1 ，000 万元，流动资金增加 16 ， 000 万元。 第三期 第三年将总产能扩大至 400 万千瓦 / 年，需资金 10.2 亿元，主要用于兼并、收购和流动资金。该部分的资金通过在美国上市筹集。 26/11/1119融资类型融资类型 该项目处于创立期，融资类型为实业投资，项目以筹集资金为目的，新公司实收资本2.2 亿元，分二期投入。 PWP(CHA) 以所有垂直轴风力发电机的知识产权、制造工艺、制造技术和所有机型为投资额，占新公司 30% 的股份，包括员工股 6% ，投资者占其余 70% 的股份。26/11/1120融资结构融资结构24%20%15%10%10%10%5%6%PWP投资者1投资者2投资者3投资者4投资者5投资者6员工股26/11/1121项目价值评估项目价值评估 (2.2(2.2 亿元人民币投资亿元人民币投资 ))1. 投资回收期 3.29 年 2. 年平均收益率 147%( 静态分析 ) 3. 内含报酬率 (IRR)=119.5% 4. 资本增值率 如第三年没有上市 , 第五年末投资者价值 286,100 万元 , 增值 13 倍  如第三年上市 , 股票价格按照传统方式估算，每股 3.38 美金，第三年末，投资者价值为 168,300 万元，增值 7.65 倍 如第三年上市 , 股票价格按照每股 30 美金计算，第三年末，投资者价值为 1,493,787 万元，增加 67.9 倍。26/11/1122项目进度项目进度 PWP(PWP( 中国中国 ))第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备、仪器采购（ 2-3 月）第二阶段：离网型发电机市场开发、样机生产、测试、鉴定（ 2-3 个月）第三阶段：政府公关、并网型发电机研发第四阶段：生产、销售时间第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段26/11/1123退出机制退出机制 内部回购（二年内，每年 10% ） 行业内股份转让（二年内） IPO in USA （第三年）